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NOTA DE EMPENHO 2020NE000049

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 4.099,86
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

03/06/2020

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

35178/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC. 35178/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000049 03/06/2020 4.099,86 4.099,86 4.099,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC. 35178/2020.
2020NE000049 03/06/2020 4.099,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000308 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000309 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000310 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000311 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000312 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000314 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000315 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000319 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000322 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000323 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000325 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000327 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000328 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000329 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000330 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000321 03/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000313 03/06/2020 0,00 190,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000318 03/06/2020 0,00 190,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000316 03/06/2020 0,00 190,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000326 03/06/2020 0,00 190,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000320 03/06/2020 0,00 177,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC.
2020NL000317 03/06/2020 0,00 44,28 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB019070 04/06/2020 0,00 0,00 606,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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