CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
20/05/2020
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
52948/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PROC. 52948/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000043 | 20/05/2020 | 4.346,51 | 4.346,51 | 4.346,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PROC. 52948/2020.
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2020NE000043 | 20/05/2020 | 4.346,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000232 | 20/05/2020 | 0,00 | 381,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000231 | 20/05/2020 | 0,00 | 297,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2020NL000234 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2020NL000235 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000236 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000237 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000239 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000240 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000241 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000230 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000233 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000248 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000249 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000250 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000251 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000242 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000244 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000245 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000246 | 20/05/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000238 | 20/05/2020 | 0,00 | 181,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000243 | 20/05/2020 | 0,00 | 83,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVER
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2020NL000247 | 20/05/2020 | 0,00 | 69,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016987 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.211,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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