CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
16/10/2020
Plano Interno:
016953
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
145624/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. CO7PRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 03/2019-DEMANDA SEGOV/MA., PROC. 145624/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000242 | 16/10/2020 | 474,58 | 474,58 | 474,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. CO7PRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 03/2019-DEMANDA SEGOV/MA., PROC. 145624/2020.
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2020NE000242 | 16/10/2020 | 474,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. CO7PRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 03/2019-DEMANDA SEGOV/MA., PROC. 145624
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2020NL003113 | 16/10/2020 | 0,00 | 474,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050044 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 474,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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