CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
16/10/2020
Plano Interno:
000165
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
145364/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Assistência Jurídica, Integral e Gratuita
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 012/2019-DPE/SEAP, PROC. 145364/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000241 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 012/2019-DPE/SEAP, PROC. 145364/2020.
|
2020NE000241 | 16/10/2020 | 11.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 241
|
2020NE000254 | 16/10/2020 | -11.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 012/2019-DPE/SEAP, PROC. 145364/2020.
|
2020NL003112 | 16/10/2020 | 0,00 | 11.544,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 3112
|
2020NL003256 | 16/10/2020 | 0,00 | -11.544,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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