CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
05/10/2020
Plano Interno:
016953
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
133293/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO REMUNERADO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019-OFÍCIO DEMANDA 10/2020-SEGOV/MA., PROC. 133293/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000220 | 05/10/2020 | 828,80 | 828,80 | 828,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO REMUNERADO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019-OFÍCIO DEMANDA 10/2020-SEGOV/MA., PROC. 133293/2020.
|
2020NE000220 | 05/10/2020 | 828,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO REMUNERADO, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019-OFÍCIO D
|
2020NL003007 | 05/10/2020 | 0,00 | 828,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050064 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 828,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
