CPF/CNPJ:
05587629000101
Emissão:
07/07/2020
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
277747/2019 - V
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
NATAL
Municipio:
RN59022545
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMIBILIÁRIOS ESCOLAR, PROC. 277747/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000090 | 07/07/2020 | 19.833,20 | 19.833,20 | 19.833,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMIBILIÁRIOS ESCOLAR, PROC. 277747/2019.
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2020NE000090 | 07/07/2020 | 19.833,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMIBILIÁRIOS ESCOLAR, PROC. 277747/2019.
|
2020NL002835 | 29/09/2020 | 0,00 | 19.833,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047154 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.833,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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