CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
03/12/2020
Plano Interno:
017080
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Processo:
163881/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS, EM NOVEMBRO/2020, CONF. PROC. 163881/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000401 | 03/12/2020 | 34.866,00 | 34.866,00 | 34.866,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS, EM NOVEMBRO/2020, CONF. PROC. 163881/2020.
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2020NE000401 | 03/12/2020 | 34.866,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS, EM NOVEMBRO/2020, C
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2020NL003556 | 03/12/2020 | 0,00 | 34.866,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070327 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.866,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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