CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
016953
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
132544/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 132544/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000307 | 19/11/2020 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 132544/2020.
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2020NE000307 | 19/11/2020 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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