CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
18/11/2020
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
150743/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO AÇO E ALVENARIA CERÂMICA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 150743/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000305 | 18/11/2020 | 83.734,28 | 83.734,28 | 83.734,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO AÇO E ALVENARIA CERÂMICA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 150743/2020.
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2020NE000305 | 18/11/2020 | 83.734,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO AÇO E ALVENARIA CERÂMICA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 150743/2020.
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2020NL003447 | 18/11/2020 | 0,00 | 83.734,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060196 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.734,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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