CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
18/11/2020
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
150694/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ESTRUTURA, CONCRETO, AÇO E ALVENARIA CERÂMICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. MES DE OUTUBRO/2020, NF-874. PROC. 150694/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000303 | 18/11/2020 | 119.691,90 | 119.691,90 | 119.691,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ESTRUTURA, CONCRETO, AÇO E ALVENARIA CERÂMICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. MES DE OUTUBRO/2020, NF-874. PROC. 150694/2020
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2020NE000303 | 18/11/2020 | 119.691,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ESTRUTURA, CONCRETO, AÇO E ALVENARIA CERÂMICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. MES DE OUTUBRO/2020, NF-874. PROC. 150694/2020
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2020NL003449 | 18/11/2020 | 0,00 | 119.691,90 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059516 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 119.691,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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