CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
16/11/2020
Plano Interno:
016953
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
150688/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000289 | 16/11/2020 | 62.999,96 | 62.999,96 | 62.999,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
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2020NE000289 | 16/11/2020 | 62.999,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
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2020NL003375 | 16/11/2020 | 0,00 | 62.999,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060590 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 62.999,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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