CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
133427/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUIDIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO E TIJOLOS ECOLÓGICOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. 133433/2020.PROC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000217 | 30/09/2020 | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUIDIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO E TIJOLOS ECOLÓGICOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. 133433/2020.PROC.
|
2020NE000217 | 30/09/2020 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUIDIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO E TIJOLOS ECOLÓGICOS, NO MÊS DE SETEM
|
2020NL002995 | 01/10/2020 | 0,00 | 15.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046705 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
