CPF/CNPJ:
02591097000180
Emissão:
21/09/2020
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
21417/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
RELLI
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONVÊNIO Nº 19/2019 - SEDUC/SEAP, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MALHARIA E SERIGRAFIA, CONF. PROC. 115349/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000194 | 21/09/2020 | 185.360,00 | 185.360,00 | 185.360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONVÊNIO Nº 19/2019 - SEDUC/SEAP, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MALHARIA E SERIGRAFIA, CONF. PROC. 115349/2020.
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2020NE000194 | 21/09/2020 | 185.360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONVÊNIO Nº 19/2019 - SEDUC/SEAP, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MALHARIA E SERIGRAFIA, CONF. PROC. 115349/2020.
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2020NL003084 | 13/10/2020 | 0,00 | 185.360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049147 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 185.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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