CPF/CNPJ:
02591097000180
Emissão:
09/06/2020
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
64765/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
RELLI
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. PROC. 64765/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000055 | 09/06/2020 | 23.170,00 | 23.170,00 | 23.170,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. PROC. 64765/2020.
|
2020NE000055 | 09/06/2020 | 23.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. PROC. 64765/2020.
|
2020NL000398 | 09/06/2020 | 0,00 | 23.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021290 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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