CPF/CNPJ:
83324095000126
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
49373/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000029 | 31/01/2020 | 503.000,00 | 503.000,00 | 503.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
|
2020NE000029 | 31/01/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
|
2020NE000432 | 02/03/2020 | 588.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
|
2020NE000704 | 03/08/2020 | -205.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.004.065 emissão 17/02/2020 ref. aos serviços prestados em Janeiro/2020 de competência da empresa ONCABO LTDA.
|
2020NL000427 | 17/02/2020 | 0,00 | 61.666,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 000004335 emissão 09/03/2020 ref a Fevereiro/2020 de competencia da empresa ONCABO
|
2020NL002072 | 25/03/2020 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.004.666 emissão 24/04/2020 ref a Março/2020 de competência da empresa ONCABO.
|
2020NL002766 | 28/04/2020 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.004.666 emissão 24/04/2020 ref a Março/2020 de competência da empresa ONCABO.
|
2020NL003611 | 01/06/2020 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA DE BANDA LARGA - ON CABO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NL 3611, PROCESSO 67258/
|
2020NL003869 | 01/06/2020 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor a liquidar menor
|
2020NL003610 | 01/06/2020 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor ferente a pagamento da NF 000.005.058 emissão 22/05/2020. ref a Maio/2020 de competência da empresa ONCABO
|
2020NL003797 | 22/06/2020 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor ferente a pagamento da NF 000.005.058 emissão 22/05/2020. ref a Abril/2020 de competência da empresa ONCABO
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2020NL003799 | 22/06/2020 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: mês de referencia incorreto
|
2020NL003798 | 22/06/2020 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.005.368 emissão 10/06/2020 ref a Maio/2020.
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2020NL004269 | 23/07/2020 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.005.654 emissão 08/07/2020 ref a Junho/2020
|
2020NL004533 | 30/07/2020 | 0,00 | 61.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.005.904 emissão 21/08/2020 ref a Julho/2020
|
2020NL005294 | 03/09/2020 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.006.301 emissão 21/09/2020 ref a agosto/2020 ONCABO - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
2020NL005578 | 29/09/2020 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012350 | 21/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.666,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021696 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024334 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028961 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029100 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036937 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036753 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.333,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043573 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046449 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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