CPF/CNPJ:
64799539000135
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002090
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
153148/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 246.103,20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000219 | 31/01/2020 | 132.430,66 | 132.430,66 | 132.430,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 246.103,20
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2020NE000219 | 31/01/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 246.103,20
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2020NE000446 | 31/03/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 246.103,20
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2020NE000826 | 05/11/2020 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO
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2020NE001008 | 05/11/2020 | -27.569,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NFs:4 0690 emissão 07/02/2020 prestação de serviços a impressoras e a fatura: 000100372 emissão 07/02/2020 locação de
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2020NL000431 | 18/02/2020 | 0,00 | 13.316,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 41287 emissão 05/03/2020 e a fatura 000101097 emissão 05/03/2020. ref a fevereiro/2020 de competencia da empresa T
|
2020NL002060 | 25/03/2020 | 0,00 | 13.555,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF:41934 emissão 22/04/2020 e fatura 000101866 vencimento 22/04/2020 ref a locação e prestação de serviço de impressora
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2020NL002779 | 22/04/2020 | 0,00 | 12.981,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da da NF:42726 emissão 08/05/2020 e fatura: 000103003 vencimento 25/05 ref a manutenção e locacação de impressoras ref a A
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2020NL003422 | 26/05/2020 | 0,00 | 10.479,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 43346 emissão 09/06/2020 e fatura 000103773 vencimento 24/06/2020.ref a prestação de serviçõs e locação de impresso
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2020NL004083 | 06/07/2020 | 0,00 | 10.760,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 43878 emissão 06/07/2020 e fatura 000104402 vencimento 21/07/2020 ref a ¿prestação de serviço e locação de impressor
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2020NL004532 | 30/07/2020 | 0,00 | 10.832,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 44560 emissão 07/08/2020 e da fatura 000105403 vencimento 24/08/2020 ref prestação de serviços e locação de impresso
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2020NL004874 | 19/08/2020 | 0,00 | 11.246,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 45135 emissão 03/09/2020 e da fatura 000106141 vencimento 18/09/2020 ref a prestação de serviçoes e locação de impre
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2020NL005596 | 23/09/2020 | 0,00 | 11.929,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 45794 emissão 06/10/2020 e fatura 000106953 vencimento 21/10/2020 ref setembro/2020.
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2020NL006030 | 05/11/2020 | 0,00 | 12.039,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 46447 emissão 06/11/2020, e fatura 000107752 vencimento 23/11/2020 ref a outubro/2020.
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2020NL006195 | 18/11/2020 | 0,00 | 12.442,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 47081 emissão 03/12/2020 e fatura 000108527 vencimento 18/12/2020 ref aprestação de serviços e locação de impressora
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2020NL006914 | 16/12/2020 | 0,00 | 12.847,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006894 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.316,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021608 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.555,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023764 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.981,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023766 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.479,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029003 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.760,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036746 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.832,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043548 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.246,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046358 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.929,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054069 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.039,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062532 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.442,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068513 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.847,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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