CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
06/03/2020
Plano Interno:
002020
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
222886/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação de serviço telefônico fixo comutado STFC, na modalidade Discagem Direta Gratuita DDG (0800) utilizando 01 (uma) linha telefônica, no sistema de tarifação reversa, para possibilitar o recebimento de ligações telefônicas de todos os Estados Brasileiros, originadas por telefones fixos e móveis, destinadas à OUVIDORIA da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão UEMASUL. - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2019-UEMASUL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000347 | 06/03/2020 | 896,08 | 696,08 | 696,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviço telefônico fixo comutado STFC, na modalidade Discagem Direta Gratuita DDG (0800) utilizando 01 (uma) linha telefônica, no sistema de tarifação reversa, para possibilitar o recebimento de ligações telefônicas de todos os Estados Brasileiros, originadas por telefones fixos e móveis, destinadas à OUVIDORIA da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão UEMASUL. - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2019-UEMASUL
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2020NE000347 | 06/03/2020 | 10.686,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho atendendo o decreto de encerramento n°36.319 de 6 de novembro 2020 conforme o Art. 9°
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2020NE001073 | 01/12/2020 | -9.790,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente fatura Telemar 0800 de maio 2020
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2020NL004254 | 21/07/2020 | 0,00 | 97,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente fatura Telemar 0800 de junho 2020
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2020NL004253 | 21/07/2020 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura linha 0800 de julho de 2020 com vencimento em 01/08/2020
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2020NL004650 | 06/08/2020 | 0,00 | 98,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura telemar linha 0800 de agosto 2020
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2020NL005204 | 09/09/2020 | 0,00 | 107,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700050487476 vencimento 02/10/2020 ref a linha 0800 de setembro /2020.
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2020NL005820 | 09/10/2020 | 0,00 | 97,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do fatura 0700050530101 vencimento 01/11/2020 ref a linha 0800 de outubro/2020.
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2020NL006023 | 03/11/2020 | 0,00 | 99,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700050570965 vencimento 01/12/2020 ref a linha 0800 novembro/2020
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2020NL006550 | 01/12/2020 | 0,00 | 101,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028920 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 97,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029096 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036779 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 98,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043458 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 107,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051378 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 97,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055257 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064098 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 101,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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