CPF/CNPJ:
29905300000100
Emissão:
27/04/2020
Plano Interno:
015788
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
0171403/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000482 | 27/04/2020 | 10.209,60 | 10.209,60 | 10.209,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2020NE000482 | 27/04/2020 | 21.880,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista finalização do contrato
|
2020NE000852 | 01/10/2020 | -11.671,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 000.000.059 emissão 09/03/2020 ref a compra de matarial de expediente. de competência da empresa D G DE SOUZA.
|
2020NL002748 | 05/05/2020 | 0,00 | 10.209,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015939 | 13/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.209,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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