CPF/CNPJ:
27449869000174
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002089
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0274576/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS DA UEMASUL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000049 | 31/01/2020 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS DA UEMASUL.
|
2020NE000049 | 31/01/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista finalização do contrato
|
2020NE000850 | 01/10/2020 | -19.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 936-2 emissão 23/07/2020 de competência da empresa EXECUT SERVICE
|
2020NL004673 | 10/08/2020 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 937-2 emissão 23/07/2020 de competência da empresa EXECUT SERVICE
|
2020NL004674 | 10/08/2020 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032811 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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