CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002034
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
0014684/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000231 | 31/01/2020 | 134.489,91 | 134.489,91 | 134.489,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Janeiro/2020
|
2020NE000231 | 31/01/2020 | 8.918,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de fevereiro/2020
|
2020NE000256 | 20/02/2020 | 8.918,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Março/2020
|
2020NE000376 | 27/03/2020 | 10.650,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Abril/2020
|
2020NE000462 | 27/04/2020 | 10.650,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Maio/2020
|
2020NE000512 | 26/05/2020 | 10.650,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Junho/2020
|
2020NE000538 | 25/06/2020 | 10.650,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Julho/2020
|
2020NE000602 | 28/07/2020 | 10.650,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Agosto/2020
|
2020NE000658 | 27/08/2020 | 10.650,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Setembro/2020
|
2020NE000729 | 24/09/2020 | 10.650,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Outubro/2020
|
2020NE000779 | 28/10/2020 | 10.650,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento de abono de permanência da 2ª parcela do 13º salário de 2020 da folha de pessoal contratados
|
2020NE000790 | 28/10/2020 | 10.650,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Novembro/2020
|
2020NE000883 | 25/11/2020 | 10.400,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Dezembro/2020
|
2020NE001108 | 21/12/2020 | 10.400,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Janeiro/2020
|
2020NL000194 | 31/01/2020 | 0,00 | 8.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de fevereiro/2020
|
2020NL000451 | 20/02/2020 | 0,00 | 8.918,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Março/2020
|
2020NL001759 | 27/03/2020 | 0,00 | 10.650,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Janeiro/2020
|
2020NL002549 | 27/04/2020 | 0,00 | 10.650,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Maio/2020
|
2020NL003143 | 26/05/2020 | 0,00 | 10.650,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Junho/2020
|
2020NL003823 | 25/06/2020 | 0,00 | 10.650,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Julho/2020
|
2020NL004477 | 28/07/2020 | 0,00 | 10.650,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de agosto/2020
|
2020NL005043 | 27/08/2020 | 0,00 | 10.650,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de setembro/2020
|
2020NL005540 | 24/09/2020 | 0,00 | 10.650,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de outubro/2020
|
2020NL005888 | 28/10/2020 | 0,00 | 10.650,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2020. REF. PROCESSO 15531
|
2020NL005897 | 28/10/2020 | 0,00 | 10.650,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de novembro/2020
|
2020NL006254 | 25/11/2020 | 0,00 | 10.400,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de dezembro/2020
|
2020NL007130 | 21/12/2020 | 0,00 | 10.400,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001874 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.918,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002105 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.918,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011156 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.650,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013298 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.650,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017972 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.650,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022987 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.650,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030099 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.650,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038471 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.650,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044253 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.650,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052364 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.650,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052403 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.650,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060093 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.400,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069181 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.400,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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