CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RGPS
Processo:
0014684/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000230 | 31/01/2020 | 64.766,94 | 64.766,94 | 64.766,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2020
|
2020NE000230 | 31/01/2020 | 2.419,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de fevereiro/2020
|
2020NE000255 | 20/02/2020 | 3.014,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Março/2020
|
2020NE000375 | 27/03/2020 | 1.956,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Junho/2020
|
2020NE000537 | 25/06/2020 | 26.567,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Julho/2020
|
2020NE000601 | 28/07/2020 | 2.922,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Agosto/2020
|
2020NE000657 | 27/08/2020 | 829,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Setembro/2020
|
2020NE000728 | 24/09/2020 | 3.785,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Outubro/2020
|
2020NE000778 | 28/10/2020 | 3.884,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Novembro/2020
|
2020NE000882 | 25/11/2020 | 17.256,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Novembro/2020
|
2020NE000892 | 25/11/2020 | 8.476,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de empenho feito com valor incorreto
|
2020NE000891 | 25/11/2020 | -17.256,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Dezembro/2020
|
2020NE001107 | 21/12/2020 | 10.911,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2020
|
2020NL000193 | 31/01/2020 | 0,00 | 2.419,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de fevereiro/2020
|
2020NL000454 | 20/02/2020 | 0,00 | 3.014,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Março/2020
|
2020NL001758 | 27/03/2020 | 0,00 | 1.956,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Junho/2020
|
2020NL003822 | 25/06/2020 | 0,00 | 26.567,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Julho/2020
|
2020NL004476 | 28/07/2020 | 0,00 | 2.922,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de agosto/2020
|
2020NL005042 | 27/08/2020 | 0,00 | 829,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de setembro/2020
|
2020NL005539 | 24/09/2020 | 0,00 | 3.785,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de outubro/2020
|
2020NL005887 | 28/10/2020 | 0,00 | 3.884,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de novembro/2020
|
2020NL006253 | 25/11/2020 | 0,00 | 8.476,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de dezembro/2020
|
2020NL007129 | 21/12/2020 | 0,00 | 10.911,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001874 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.419,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002105 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.014,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011156 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.956,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022987 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.567,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030099 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.922,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038471 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 829,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044253 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.785,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052364 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.884,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060093 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.476,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069181 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.911,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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