CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
63790/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.092.710,64
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000027 | 31/01/2020 | 598.286,91 | 598.286,91 | 598.286,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.092.710,64
|
2020NE000027 | 31/01/2020 | 117.383,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para atender as demandas da UEMASUL.
|
2020NE000362 | 02/03/2020 | 799.250,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO - VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.092.710,64
|
2020NE000833 | 01/10/2020 | -318.347,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 3030 emissão 05/02/2020 Campus Imperatriz, de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
|
2020NL000174 | 06/02/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 3029 emissão 05/02/2020 Campus Açailândia, de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
|
2020NL000175 | 06/02/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da , NF 3028 emissão 05/02/2020 Campus Estreito. de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
|
2020NL000176 | 06/02/2020 | 0,00 | 9.245,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NFs 3227 emissão 04/03/2020 Campus Imperatriz, ref. a Fevereiro/2020 de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
|
2020NL000942 | 06/03/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da, NF: 3229 emissão 04/03/2020 Campus Açailândia. ref. a Fevereiro/2020 de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
|
2020NL000943 | 06/03/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da, NF 3278 emissão 05/03/2020 Campus Estreito. ref. a Fevereiro/2020 de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
|
2020NL000944 | 06/03/2020 | 0,00 | 12.429,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 003405 emissão 06/04/2020 Campus Imperatriz. ref Março/2020 de competência da empresa NACIONAL SOLUÇOES.
|
2020NL002283 | 07/04/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 003407 emissão 06/04/2020 Campus Estreito. ref Março/2020 de competência da empresa NACIONAL SOLUÇOES.
|
2020NL002285 | 07/04/2020 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF:003406 emissão 06/04/2020 Campus Açailândia. ref Março/2020 de competência da empresa NACIONAL SOLUÇOES.
|
2020NL002284 | 07/04/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor reerente a pagamento da NF:0003561 emissão 06/05/2020 Campus Imperatriz, ref a Abril/2020.
|
2020NL003423 | 02/06/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor reerente a pagamento da NF: 0003563 emissão 06/05/2020 Campus Estreito, ref a Abril/2020.
|
2020NL003425 | 02/06/2020 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor reerente a pagamento da NF: 0003562 emissão 06/05/2020 Campus Açailândia, ref a Abril/2020.
|
2020NL003424 | 02/06/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0003703 emissão 01/06/2020 Campus Imperatriz, ref a Maio/2020.
|
2020NL003895 | 01/07/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0003705 emissão 01/06/2020 Campus Estreito. ref a Maio/2020.
|
2020NL003897 | 01/07/2020 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF0003704 emissão 01/06/2020 Campus Açailândia. ref a Maio/2020.
|
2020NL003896 | 01/07/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 3981 emissão 03/07/2020 Campus Imperatriz, ref a Junho/2020.
|
2020NL004559 | 31/07/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 3983 emissão 03/07/2020 Campus Esteito. ref a Junho/2020.
|
2020NL004561 | 31/07/2020 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 3982 emissão 03/07/2020 Campus Açailândia , ref a Junho/2020.
|
2020NL004560 | 31/07/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4269 emissão 05/05/2020 Campus Imperatriz, ref a Julho/2020.
|
2020NL005291 | 11/09/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4271 emissão 05/08/2020 Campus Estreito ref a Julho/2020.
|
2020NL005293 | 11/09/2020 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4270 emissão 05/08/2020 Campus Açailândia ref a Julho/2020.
|
2020NL005292 | 11/09/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4562 emissão 02/09/2020 Campus Imperatriz, ref a agosto/2020.
|
2020NL005597 | 24/09/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4566 emissão 02/09/2020 Campus Estreito. ref a agosto/2020.
|
2020NL005599 | 24/09/2020 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4564 emissão 02/09/2020 Campus Açailândia, ref a agosto/2020.
|
2020NL005598 | 24/09/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4828 emissão 01/10/2020 Campus Imperatriz, ref a setembro/2020.
|
2020NL005965 | 26/10/2020 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4827 emisão 01/10/2020 Campus Estreito. ref a setembro/2020.
|
2020NL005967 | 26/10/2020 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4826 emissão 01/10/2020 Campus Açailândia ref a setembro/2020.
|
2020NL005966 | 26/10/2020 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000376 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.837,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001212 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000377 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 989,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000378 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 698,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001217 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001213 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 462,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006906 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.501,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002639 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002637 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002638 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 596,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013404 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.071,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001304 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.917,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001308 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.070,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001307 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.017,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003758 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003760 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003759 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021549 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.904,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001837 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.831,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001839 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.414,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001838 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 989,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001854 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001852 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001877 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001878 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001914 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004422 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004443 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004445 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004421 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004420 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004444 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029153 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.821,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028991 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.708,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002185 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.897,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002188 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.897,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002187 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.533,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002190 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.420,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002189 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002186 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002210 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005004 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005005 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005003 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036921 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.842,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002435 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.876,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002431 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.420,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002433 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005484 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005485 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005483 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043624 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.933,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002735 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002746 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.859,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002749 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005630 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002748 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.410,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002747 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 995,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005635 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005632 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046326 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.874,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002774 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.831,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002777 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.390,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002775 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 983,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002931 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.861,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002936 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006001 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002933 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.410,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002932 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 995,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006002 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006000 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053431 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.872,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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