CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002010
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS TERRESTRES
Processo:
18633/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES E SERVIÇOS CORRELATOS, TAIS COMO: RESERVAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES (RODOVIÁRIOS).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000042 | 31/01/2020 | 749,81 | 749,81 | 749,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES E SERVIÇOS CORRELATOS, TAIS COMO: RESERVAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES (RODOVIÁRIOS).
|
2020NE000042 | 31/01/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista finalização do contrato
|
2020NE000845 | 01/10/2020 | -19.250,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de fatura n.7263 de fevereiro de 2020 referente a passagens terrestres (RODOVIÁRIOS).
|
2020NL002777 | 07/05/2020 | 0,00 | 749,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015437 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 749,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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