CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
28/08/2020
Plano Interno:
002029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
54501/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000649 | 28/08/2020 | 213.456,15 | 164.706,15 | 164.706,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG
|
2020NE000649 | 28/08/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 023/2017-UEMASUL
|
2020NE000832 | 01/10/2020 | 86.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho atendendo o decreto de encerramento n°36.319 de 6 de novembro 2020 conforme o Art. 9°
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2020NE001081 | 01/12/2020 | -73.479,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0000004570 emissão 06/10/2020 ref a setembro/2020.
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2020NL005827 | 14/10/2020 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00000004630 emissão 06/11/2020 ref a outubro/2020.
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2020NL006204 | 18/11/2020 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0000004648 emissão 19/11/2020 ref a ordem de serviço n°035/2020 apoio a implantação- SigEventos.
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2020NL006549 | 01/12/2020 | 0,00 | 18.456,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000004704 emissão 07/12/2020 ref novembro/2020.
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2020NL006915 | 16/12/2020 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051367 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064080 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.206,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068996 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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