CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
54501/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 023/2017-UEMASUL - VALOR DO CONTRATO R$ 1.212.000,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000033 | 31/01/2020 | 397.500,00 | 397.500,00 | 397.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 023/2017-UEMASUL - VALOR DO CONTRATO R$ 1.212.000,00
|
2020NE000033 | 31/01/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG. RENOVAÇÃO DO CONTRATO
|
2020NE000445 | 31/03/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG.
|
2020NE000830 | 01/10/2020 | -102.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 0000004136 emissão 04/02/2020 ref. a Janeiro/2020 de competência da empresa SIG SOFTWARE.
|
2020NL000713 | 12/02/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF:0000004185 emissão 05/03/2020 ref. a Fevereiro/2020 de competência da empresa SIG SOFTWARE.
|
2020NL002288 | 18/03/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF:0000004254 emissão 07/04/2020 ref a Março/2020 de competência da empresa SIG SOFTWARE.
|
2020NL002789 | 15/04/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 0000004254 emissão 07/05/2020 ref a Abril/2020 de competência da empresa SIG SOFTWARE
|
2020NL003421 | 02/06/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF000004369 emissão 10/06/2020. ref a Maio/2020
|
2020NL004094 | 06/07/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0000004421 emissão 14/07/2020 ref a Junho/2020
|
2020NL004531 | 30/07/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000004476 emissão 04/08/2020 ref a Julho/2020.
|
2020NL004815 | 10/08/2020 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF0000004531 emissão 14/09/2020 ref a Agosto/2020
|
2020NL005595 | 23/09/2020 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006895 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021646 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028938 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028975 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029009 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036760 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043557 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046425 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
