CPF/CNPJ:
11852877000127
Emissão:
29/01/2020
Plano Interno:
002009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Equipamentos e Acessórios de Processamentos d
Processo:
48927/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UEMASUL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000010 | 29/01/2020 | 51.753,00 | 51.753,00 | 51.753,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UEMASUL
|
2020NE000010 | 29/01/2020 | 51.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 000.000.452 emissão 19/04/2020 de competência da empresa M C S DE LIMA ROOS.
|
2020NL002279 | 06/04/2020 | 0,00 | 20.399,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 000.000.450 emissão 09/03/2020 de competência da empresa M C S DE LIMA ROOS.
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2020NL002278 | 06/04/2020 | 0,00 | 19.974,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 000.000.451 emissão 09/02/2020, de competência da empresa M C S DE LIMA ROOS.
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2020NL002277 | 06/04/2020 | 0,00 | 5.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 000.000.455 emissão 14/04/2020 ref a aquisição de equipamentos de lnformartica . de competência da empresa M C S DE
|
2020NL002759 | 24/04/2020 | 0,00 | 5.690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015721 | 12/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.063,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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