CPF/CNPJ:
10735145000518
Emissão:
05/11/2020
Plano Interno:
002033
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Processo:
0151520/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a reembolso do servidor cedido do IFMA Luis Fernando Pires Pinto ref a agosto e setembro/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000821 | 05/11/2020 | 34.369,34 | 34.369,34 | 34.369,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a reembolso do servidor cedido do IFMA Luis Fernando Pires Pinto ref a agosto e setembro/2020.
|
2020NE000821 | 05/11/2020 | 34.369,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reembolso do servidor cedido do IFMA Luis Fernando Pires Pinto ref a agosto/2020.
|
2020NL006015 | 05/11/2020 | 0,00 | 17.184,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reembolso do servidor cedido do IFMA Luis Fernando Pires Pinto ref a setembro/2020.
|
2020NL006016 | 05/11/2020 | 0,00 | 17.184,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reembolso do servidor cedido do IFMA Luis Fernando Pires Pinto ref a setembro/2020.
|
2020NL006010 | 05/11/2020 | 0,00 | 17.184,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reembolso do servidor cedido do IFMA Luis Fernando Pires Pinto ref a agosto /2020.
|
2020NL006009 | 05/11/2020 | 0,00 | 17.184,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: incorreto
|
2020NL006014 | 05/11/2020 | 0,00 | -17.184,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: incorreto
|
2020NL006013 | 05/11/2020 | 0,00 | -17.184,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054154 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.184,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054158 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.184,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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