CPF/CNPJ:
10735145000518
Emissão:
09/09/2020
Plano Interno:
002033
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Processo:
0116382/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a reebolso da servidora cedida Sueline Lima Santana de Janeiro a Julho/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000703 | 09/09/2020 | 33.613,18 | 33.613,18 | 33.613,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a reebolso da servidora cedida Sueline Lima Santana de Janeiro a Julho/2020
|
2020NE000703 | 09/09/2020 | 33.613,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reebolso da servidora cedida Sueline Lima Santana ref a Junho/2020
|
2020NL005251 | 09/09/2020 | 0,00 | 6.194,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reebolso da servidora cedida Sueline Lima Santana a Fevereiro/2020
|
2020NL005247 | 09/09/2020 | 0,00 | 4.625,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reebolso da servidora cedida Sueline Lima Santana ref a Janeiro/2020
|
2020NL005246 | 09/09/2020 | 0,00 | 4.625,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reebolso da servidora cedida Sueline Lima Santana ref a Abril/2020
|
2020NL005249 | 09/09/2020 | 0,00 | 4.541,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reebolso da servidora cedida Sueline Lima Santana ref a Março/2020
|
2020NL005248 | 09/09/2020 | 0,00 | 4.541,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reebolso da servidora cedida Sueline Lima Santana ref a Maio/2020
|
2020NL005250 | 09/09/2020 | 0,00 | 4.541,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a reebolso da servidora cedida Sueline Lima Santana ref a Julho/2020
|
2020NL005252 | 09/09/2020 | 0,00 | 4.541,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042402 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.361,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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