CPF/CNPJ:
09002672000100
Emissão:
29/01/2020
Plano Interno:
002009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Equipamentos e Acessórios de Processamentos d
Processo:
204277/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIRELESS PARA MONTAGEM DE REDE SEM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000014 | 29/01/2020 | 98.345,00 | 98.345,00 | 98.345,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIRELESS PARA MONTAGEM DE REDE SEM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2020NE000014 | 29/01/2020 | 98.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NFs: 11773 emissão 12/02/2020 de competência da empresa SMARTWARE NETWORKS
|
2020NL002265 | 08/04/2020 | 0,00 | 72.578,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 11789 emissão 19/02/2020 de competência da empresa SMARTWARE NETWORKS
|
2020NL002266 | 08/04/2020 | 0,00 | 25.767,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015713 | 12/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.578,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021603 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.767,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
