CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002028
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
189211/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000022 | 31/01/2020 | 1.425.060,75 | 1.425.060,75 | 1.425.060,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2020NE000022 | 31/01/2020 | 243.041,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2020NE000440 | 31/03/2020 | 756.958,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2020NE000745 | 02/10/2020 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2020NE000825 | 05/11/2020 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2020NE000856 | 11/11/2020 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2020NE000858 | 11/11/2020 | 245.060,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO FEITA INCORRETAMENTE
|
2020NE000857 | 11/11/2020 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 17132 emissão 06/02/2020 Campus Imperatriz . ref aos serviços prestados em Janeiro/2020 de competência da empresa C
|
2020NL000438 | 17/02/2020 | 0,00 | 56.375,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 17133 emissão 06/02/2020 Campus Açailândia . ref aos serviços prestados em Janeiro/2020 de competência da empresa C
|
2020NL000439 | 17/02/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 17134 emissão 06/02/2020 Campus Estreito . ref aos serviços prestados em Janeiro/2020 de competência da empresa CLA
|
2020NL000440 | 17/02/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 17292 emissão 11/03/2020 Campus Imperatriz. ref a Fevereiro/2020. de competência da empresa CLASI
|
2020NL002294 | 18/03/2020 | 0,00 | 56.375,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 17293 emissão 11/03/2020 Campus Açailândia. ref a Fevereiro/2020. de competência da empresa CLASI
|
2020NL002295 | 18/03/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação indevida, realizada incorretamente.
|
2020NL002297 | 18/03/2020 | 0,00 | -32.572,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação indevida, realizada incorretamente.
|
2020NL002296 | 18/03/2020 | 0,00 | -56.375,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 17292 emissão 11/03/2020 Campus Imperatriz. ref a Fevereiro/2020. de competência da empresa CLASI
|
2020NL002298 | 31/03/2020 | 0,00 | 56.375,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 17294 emissão 11/03/2020 Campus Estreito. ref a Fevereiro/2020. de competência da empresa CLASI
|
2020NL002300 | 31/03/2020 | 0,00 | 37.458,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 17293 emissão 11/03/2020 Campus Açailândia. ref a Fevereiro/2020. de competência da empresa CLASI
|
2020NL002299 | 31/03/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00017421 emissão 08/04/2020 Campus Imperatriz. ref a Março/2020.
|
2020NL002752 | 13/04/2020 | 0,00 | 56.375,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00017423 emissão 08/04/2020 Campus Estreito. ref a Março/2020.
|
2020NL002754 | 13/04/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00017422 emissão 08/04/2020 Campus Açailândia. ref a Março/2020.
|
2020NL002753 | 13/04/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00017553 emissão 05/05/2020 Campus Imperatriz. ref a Abril/2020.
|
2020NL003122 | 22/05/2020 | 0,00 | 56.375,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00017555 emissão 05/05/2020 Campus Estreito. ref a Abril/2020.
|
2020NL003124 | 22/05/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00017554 emissão 05/05/2020 Campus Açailândia. ref a Abril/2020.
|
2020NL003123 | 22/05/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamneto da NF 000017697 emissão 04/06/2020 Campus Imperatriz. ref a Maio/2020.
|
2020NL003899 | 01/07/2020 | 0,00 | 56.375,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento NF 00017699 emissão 04/06/2020 Campus Estreito. ref a Maio/2020.
|
2020NL003901 | 01/07/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamneto da NF 00017698 emissão 04/06/2020 Campus Açailândia ref a Maio/2020.
|
2020NL003900 | 01/07/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 17900 emissão 15/07/2020 Campus Imperatriz, ref a Junho/2020.
|
2020NL004556 | 31/07/2020 | 0,00 | 56.375,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 17902 emissão 15/07/2020 Campus Estreito ref a Junho/2020.
|
2020NL004558 | 31/07/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da , NF 17901 emissão 15/07/2020 Campus Açailândia, ref a Junho/2020.
|
2020NL004557 | 31/07/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18034 emission 11/08/2020 Campus Imperatriz. ref a Julho/2020.
|
2020NL005032 | 17/08/2020 | 0,00 | 54.871,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18036 emissão 11/08/2020 Campus Estreito. ref a Julho/2020.
|
2020NL005034 | 17/08/2020 | 0,00 | 47.356,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18035 emissão 11/08/2020 Campus Açailândia , ref a Julho/2020.
|
2020NL005033 | 17/08/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18202 emissão 04/09/2020 Campus Imperatriz , ref a agosto/2020.
|
2020NL005617 | 24/09/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18202 emissão 04/09/2020 Campus Imperatriz , ref a agosto/2020.
|
2020NL005615 | 24/09/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data anterior ao empenho
|
2020NL005616 | 24/09/2020 | 0,00 | -48.859,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data da certifiacção incorreta
|
2020NL005618 | 24/09/2020 | 0,00 | -48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18202 emissão 04/09/2020 Campus Imperatriz ref a agosto/2020.
|
2020NL005621 | 02/10/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18202 emissão 04/09/2020 Campus Imperatriz ref a agosto/2020.
|
2020NL005619 | 02/10/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18204 emissão 04/09/2020 Campus Estreito. ref a agosto/2020.
|
2020NL005623 | 02/10/2020 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento NF 18203 emissão 04/09/2020 Campus Açailândia,ref a agosto/2020.
|
2020NL005622 | 02/10/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Mês de referencia inss incorreta
|
2020NL005620 | 02/10/2020 | 0,00 | -48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18362 emissão 01/10/2020 Campus Imperatriz ref a setembro.
|
2020NL006025 | 05/11/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18364 emissão 01/10/2020 Campus Estreito ref a setembro.
|
2020NL006029 | 05/11/2020 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 18363 emissão 01/10/2020 Campus Açailândia ref a setembro.
|
2020NL006026 | 05/11/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 018616 emissão 12/11/2020 Campus Imperatriz, ref a Outubro/2020.
|
2020NL006284 | 24/11/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 018618 emissão 12/11/2020 Campus Estreito. ref a Outubro/2020.
|
2020NL006287 | 24/11/2020 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 018617 emissão 12/11/2020 Campus Açailândia. ref a Outubro/2020.
|
2020NL006285 | 24/11/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00018813 emissão 10/12/2020 Campus Imperatriz. ref a novembro/2020.
|
2020NL007047 | 10/12/2020 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00018815 emissão 10/12/2020 Campus Estreito. ref a novembro/2020.
|
2020NL007049 | 10/12/2020 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00018814 emissão 10/12/2020 Campus Açailândia, ref a novembro/2020.
|
2020NL007048 | 10/12/2020 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000585 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.201,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000586 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000587 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001523 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 563,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001521 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001522 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007659 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 75.455,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002622 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 563,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002621 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002623 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013390 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 108.419,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001300 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.201,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001303 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.120,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001301 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001796 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.201,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001798 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001797 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003761 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 563,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003763 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003762 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021602 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 118.451,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003810 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 563,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003812 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003811 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022500 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 118.451,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001834 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.201,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001836 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001835 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001853 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.818,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001874 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.818,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001873 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.818,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001906 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.818,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004436 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 563,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004435 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004437 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029124 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 118.451,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002182 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.201,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002184 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002183 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002200 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.818,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002209 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.818,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005001 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 563,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005002 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005000 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036881 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 118.451,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002445 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.201,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002441 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002443 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002544 | 09/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.743,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005569 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 548,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005570 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 473,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005571 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044355 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 115.881,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002766 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.035,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002771 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.209,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002768 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002795 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.442,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002857 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002859 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.547,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002858 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005865 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005867 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005866 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051696 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 105.599,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002953 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.442,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003035 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003037 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.547,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003036 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006214 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006215 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006216 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059131 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 105.599,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003242 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.442,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003255 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003257 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.547,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003256 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006779 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006780 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006781 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064125 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 105.599,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003490 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003492 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.547,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003491 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003493 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.442,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007137 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007135 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007136 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069098 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 105.599,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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