CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002020
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
36579/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) NACIONAL INCLUINDO COMUNICAÇÃO DE VOZ (MÓVEL-FIXO E MOVEL-MOVEL) E COMUNICAÇÃO DE DADOS (ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS EM REGIME DE COMADATO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000028 | 31/01/2020 | 6.134,23 | 6.134,23 | 6.134,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) NACIONAL INCLUINDO COMUNICAÇÃO DE VOZ (MÓVEL-FIXO E MOVEL-MOVEL) E COMUNICAÇÃO DE DADOS (ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS EM REGIME DE COMADATO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS.
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2020NE000028 | 31/01/2020 | 12.653,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista finalização do contrato
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2020NE000837 | 01/10/2020 | -6.518,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente oi móvel de janeiro de 2020
|
2020NL000430 | 19/02/2020 | 0,00 | 1.499,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente oi móvel de janeiro de 2020
|
2020NL000429 | 19/02/2020 | 0,00 | 54,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 2175722132 vencimento 04/04/2020 ref a fevereiro/2020. de competência da empresa OI MÓVEL.
|
2020NL001464 | 12/03/2020 | 0,00 | 1.410,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 386299875 com vencimento 04/04/2020 ref a fevereiro/2020. de competência da empresa OI MÓVEL.
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2020NL001463 | 12/03/2020 | 0,00 | 54,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 410782414 vencimento 04/05/2020. ref a Março/2020 . de competencia da empresa OI MOVEL.
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2020NL002765 | 22/04/2020 | 0,00 | 1.521,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 410724344 vencimento 04/05/2020 ref a Março/2020 . de competencia da empresa OI MOVEL.
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2020NL002764 | 22/04/2020 | 0,00 | 62,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de faturas oi mobel de maio de 2020
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2020NL003429 | 03/06/2020 | 0,00 | 1.474,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de faturas oi mobel de maio de 2020
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2020NL003428 | 03/06/2020 | 0,00 | 55,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005236 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.554,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012754 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.410,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012745 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 54,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020496 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.584,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020499 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.530,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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