CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/04/2020
Plano Interno:
015850
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
63022/2109
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REF. PREST. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS P/FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUT. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DA UEMASUL VALOR CONTRATO 192.639,37 PROC. 63022/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000486 | 27/04/2020 | 31.278,71 | 31.278,71 | 31.278,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. PREST. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS P/FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUT. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DA UEMASUL VALOR CONTRATO 192.639,37 PROC. 63022/2019
|
2020NE000486 | 27/04/2020 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista finalização do contrato
|
2020NE000836 | 01/10/2020 | -28.721,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 34735656 emissão 02/03/2020 e NF: 34735737 emissão 02/03/2020. ref a Fevereiro/2020
|
2020NL002733 | 04/05/2020 | 0,00 | 13.418,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 34446798 emissão 03/02/2020 e NF: 34446877 emissão 03/02/2020. ref a Janeiro /2020
|
2020NL002730 | 04/05/2020 | 0,00 | 9.081,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 35060569 emissão 01/04/2020 e NF: 35060645 emissão 01/04/2020. ref a Março/2020
|
2020NL002736 | 04/05/2020 | 0,00 | 6.253,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 35060569 emissão 01/04/2020 e NF: 35060645 emissão 01/04/2020. ref a Março/2020
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2020NL002734 | 04/05/2020 | 0,00 | 6.245,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
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2020NL002735 | 04/05/2020 | 0,00 | -6.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente pagamento de NF 35984998 emissão 01/07/2020 ref a prestação de serviço e abastecimento. ref a Junho/2020
|
2020NL004258 | 22/07/2020 | 0,00 | 2.525,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016382 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.081,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016479 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.418,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020429 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.253,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029418 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.525,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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