CPF/CNPJ:
01404158000190
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002053
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Software
Processo:
148248/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Aprimoramento da Qualidade Acadêmica na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor ref empenho de biblioteca virtual
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000030 | 31/01/2020 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor ref empenho de biblioteca virtual
|
2020NE000030 | 31/01/2020 | 30.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVIÇOS BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2020NE000444 | 31/03/2020 | 23.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE NE - VALOR REFERENTE SERVIÇOS BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2020NE000759 | 01/09/2020 | -3.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00009085 emissão 28/01/2020 , de competência da empresa PEARSON EDUCATION por serviços prestados em Novembro/2019.
|
2020NL000574 | 12/02/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00009178 emissão 03/02/2020 , de competência da empresa PEARSON EDUCATION por serviços prestados ref. Janeiro/2020.
|
2020NL000575 | 12/02/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00009085 emissão 28/01/2020 , de competência da empresa PEARSON EDUCATION por serviços prestados em Novembro/2019.
|
2020NL000577 | 12/02/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00009086 emissão 28/01/2020 , de competência da empresa PEARSON EDUCATION por serviços prestados em Dezembro/2019.
|
2020NL000579 | 12/02/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00009086 emissão 28/01/2020 , de competência da empresa PEARSON EDUCATION por serviços prestados em Dezembro/2019.
|
2020NL000573 | 12/02/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação indevida, realizada incorretamente.
|
2020NL000576 | 12/02/2020 | 0,00 | -5.070,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00009085 emissão 28/01/2020 , de competência da empresa PEARSON EDUCATION por serviços prestados em Novembro/2019.
|
2020NL000578 | 12/02/2020 | 0,00 | -5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00009709 emissão 04/03/2020 ref a Fevereiro/2020 de competência da empresa PEARSON EDUCATION.
|
2020NL001465 | 17/03/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF:00010268 emissão 06/04/2020 ref. a Março/2020 biblioteca digital. de competência da Empresa PEARSON EDUCATION.
|
2020NL002775 | 24/04/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 00011077 emissão 03/06/2020 ref a Maio/2020.
|
2020NL003814 | 25/06/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF:00010681 emissão 06/05/2020 ref a Abril/2020 de competência da PEARSON EDUCATION.
|
2020NL003871 | 29/06/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00011560 emissão 03/07/2020 ref a Junho/2020. biblioteca digital
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2020NL004574 | 05/08/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00012355 emissão 04/08/2020 biblioteca digital ref a Julho/2020.
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2020NL004681 | 07/08/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 9 emissão 08/09/2020 ref a biblioteca digital. ref a Agosto/2020
|
2020NL005603 | 29/09/2020 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006910 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012725 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021626 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024332 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029180 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036831 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043606 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046412 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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