CPF/CNPJ:
01344210000160
Emissão:
01/12/2020
Plano Interno:
002092
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Instalações
Processo:
139272/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE REAJUSTES DOS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCA DO CCA DA UEMASUL, REF. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017__CONF.APOSTILAMENTO A FOLHA 309. - 23º MEDIÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000996 | 01/12/2020 | 33.451,44 | 33.451,44 | 33.451,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE REAJUSTES DOS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCA DO CCA DA UEMASUL, REF. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017__CONF.APOSTILAMENTO A FOLHA 309. - 23º MEDIÇÃO
|
2020NE000996 | 01/12/2020 | 33.451,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20190000000018 emissão 07/08/2019 ref a medição de reajuste da 23° medição do CCA.
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2020NL006623 | 04/12/2020 | 0,00 | 33.451,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003427 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 669,03 |
| PAGAMENTO
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2020PP003418 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066792 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.230,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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