CPF/CNPJ:
01023673000120
Emissão:
04/05/2020
Plano Interno:
002021
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Na
Processo:
255430/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalações e desinstalações de aparelhos de ar condicionados, instalados ou a serem instalados nos Campus da UEMASUL, Em Imperatriz, Açailândia e Estreito, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios, incluindo deslocamentos de mão-de-obra, para fins de atender à necessidade desta IES. Prorrogação do Contrato 008/2019 ¿ UEMASUL, 1º Termo Aditivo. VALOR: R$ 398.446,67
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000523 | 04/05/2020 | 25.381,40 | 25.381,40 | 25.381,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalações e desinstalações de aparelhos de ar condicionados, instalados ou a serem instalados nos Campus da UEMASUL, Em Imperatriz, Açailândia e Estreito, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios, incluindo deslocamentos de mão-de-obra, para fins de atender à necessidade desta IES. Prorrogação do Contrato 008/2019 ¿ UEMASUL, 1º Termo Aditivo. VALOR: R$ 398.446,67
|
2020NE000523 | 04/05/2020 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho atendendo o decreto de encerramento n°36.319 de 6 de novembro 2020 conforme o Art. 9°
|
2020NE001077 | 01/12/2020 | -124.618,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 202000000017 emissão 03/12/2020 ref a prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e instalação de ar co
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2020NL006751 | 07/12/2020 | 0,00 | 25.381,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003285 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 456,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064296 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.924,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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