CPF/CNPJ:
00089253710225
Emissão:
26/11/2020
Plano Interno:
015786
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
170645
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento de cartão corporativo para aquisição de material de consumo Pedido 03/2020 - CCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000907 | 26/11/2020 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento de cartão corporativo para aquisição de material de consumo Pedido 03/2020 - CCA
|
2020NE000907 | 26/11/2020 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento de cartão corporativo para aquisição de material de consumo Pedido 03/2020 - CCA
|
2020NL006309 | 26/11/2020 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060426 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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