CPF/CNPJ:
92751213000173
Emissão:
23/09/2020
Plano Interno:
003874
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Seguros em Geral
Processo:
130498/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valore referente a vigência do 5° Termo Aditivo ao Contrato 034/2015-UEMA para o exercício de 2020, que tem como objeto a prestação de serviços de seguro de acadêmicos regularmente matriculados nesta IES, conforme processo 130498/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001010 | 23/09/2020 | 5.000,00 | 330,30 | 330,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valore referente a vigência do 5° Termo Aditivo ao Contrato 034/2015-UEMA para o exercício de 2020, que tem como objeto a prestação de serviços de seguro de acadêmicos regularmente matriculados nesta IES, conforme processo 130498/2020.
|
2020NE001010 | 23/09/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de fatura nº 15, contrato 034/2015, da empresa COMPANHIA DE SEGUROS PREVISUL, referente a relação de segurados mês SETEMBRO/2020, conforme
|
2020NL011072 | 22/12/2020 | 0,00 | 165,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de fatura nº 16, contrato 034/2015, da empresa COMPANHIA DE SEGUROS PREVISUL, referente a relação de segurados mês OUTUBRO/2020, conforme C
|
2020NL011076 | 22/12/2020 | 0,00 | 165,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069490 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 165,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069510 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 165,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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