CPF/CNPJ:
72544711000138
Emissão:
02/06/2020
Plano Interno:
015095
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Projetos Arquitetônicos e de Engenharia
Processo:
165289/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho referente ao contrato nº 55/2019-UEMA, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos executivos arquitetônicos e complementares para reforma e ampliação do centro de convenções do Campus Paulo VI, conforme processo nº 165289/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000547 | 02/06/2020 | 247.072,18 | 217.072,18 | 217.072,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao contrato nº 55/2019-UEMA, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos executivos arquitetônicos e complementares para reforma e ampliação do centro de convenções do Campus Paulo VI, conforme processo nº 165289/2018
|
2020NE000547 | 02/06/2020 | 335.707,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho a fim de adequar a necessidade contratual
|
2020NE001828 | 29/12/2020 | -88.635,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 254 de 01/07/2020, referentes a 1ª medição do contrato nº 055/2019-UEMA, cujo objeto são os serviços técnicos de elaboraç
|
2020NL003992 | 29/07/2020 | 0,00 | 40.845,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de nota fiscal n° 255 de 19/05/2020, referentes a 2ª medição do contrato nº 055/2019-UEMA, cujo objeto são os serviços técnicos de elabor
|
2020NL003993 | 29/07/2020 | 0,00 | 16.220,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lqiuidação de nota fiscal n° 257 de 06/07/2020, referentes a 3ª medição do contrato nº 055/2019-UEMA, cujo objeto são os serviços técnicos de elaboraç
|
2020NL005910 | 17/09/2020 | 0,00 | 15.644,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 278 de 19/10/2020, referentes a 4ª medição do contrato nº 055/2019-UEMA, cujo objeto são os serviços técnicos de elaboraç
|
2020NL008003 | 01/10/2020 | 0,00 | 36.250,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 286 de 16/11/2020, referentes a 5ª medição do contrato nº 055/2019-UEMA, cujo objeto são os serviços técnicos de elabora
|
2020NL010292 | 03/11/2020 | 0,00 | 42.306,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 286 de 16/11/2020, referentes a 5ª medição do contrato nº 055/2019-UEMA, cujo objeto são os serviços técnicos de elabora
|
2020NL009637 | 03/11/2020 | 0,00 | 42.306,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2020NL009794 | 03/11/2020 | 0,00 | -42.306,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 292 de 14/12/2020, referentes a 6ª medição do contrato nº 055/2019-UEMA, serviços técnicos de elaboração de projetos exec
|
2020NL011126 | 22/12/2020 | 0,00 | 65.805,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030185 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.845,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030190 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.220,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042100 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.644,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053855 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.250,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066111 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.306,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007307 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.290,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069863 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 62.514,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
