CPF/CNPJ:
70064316000122
Emissão:
03/12/2020
Plano Interno:
003856
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
129629/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a despesas de exercício anterior conforme Decreto 27.255, cujo objeto é o fornecimento de licenças para utilização de programas controladores WLAN, conforme contrato n° 015/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001543 | 03/12/2020 | 82.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a despesas de exercício anterior conforme Decreto 27.255, cujo objeto é o fornecimento de licenças para utilização de programas controladores WLAN, conforme contrato n° 015/2018.
|
2020NE001543 | 03/12/2020 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n°635 de 17/05/2018, referente ao contrato 15/2018 de serviços de Licenças de Controlador Wlan e Licenças de Controlador Wla
|
2020NL009964 | 10/12/2020 | 0,00 | 82.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065691 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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