CPF/CNPJ:
61074175000138
Emissão:
17/09/2020
Plano Interno:
003837
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Seguros em Geral
Processo:
96101/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor aditivo de acréscimo referente a 03 (três) veículos ao Contrato n° 057/2019.que tem por objeto a prestação de serviços de seguro total para 32 veículos, sendo que foi solicitado a inclusão de três veículos, totalizando 35, com assistência técnica 24 horas, sete dias por semana, em todo território nacional.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000981 | 17/09/2020 | 2.141,37 | 2.141,37 | 2.141,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor aditivo de acréscimo referente a 03 (três) veículos ao Contrato n° 057/2019.que tem por objeto a prestação de serviços de seguro total para 32 veículos, sendo que foi solicitado a inclusão de três veículos, totalizando 35, com assistência técnica 24 horas, sete dias por semana, em todo território nacional.
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2020NE000981 | 17/09/2020 | 2.141,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de boleto nº 27905970000247385 de 14/07/2020, referente ao seguro da frota de veículos desta IES, conforme o processo nº 160040/2020.
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2020NL008477 | 13/11/2020 | 0,00 | 2.141,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056526 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.141,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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