CPF/CNPJ:
61074175000138
Emissão:
08/04/2020
Plano Interno:
003837
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Seguros em Geral
Processo:
108070/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente aos serviços de seguro para 32 veículos pertencentes a frota oficial da UEMA, emitindo apólices de seguro automotivo, contrato nº 057/2019, pregão nº 108070/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000454 | 08/04/2020 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente aos serviços de seguro para 32 veículos pertencentes a frota oficial da UEMA, emitindo apólices de seguro automotivo, contrato nº 057/2019, pregão nº 108070/2019
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2020NE000454 | 08/04/2020 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lioquidação de boleto nº 21721430000017310 de 05/03/2020, referente ao seguro da frota de veículos desta IES, conforme o processo nº 50264/2020.
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2020NL001189 | 08/04/2020 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018183 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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