CPF/CNPJ:
61074175000138
Emissão:
02/04/2020
Plano Interno:
003837
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Seguros em Geral
Processo:
108070/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente aos serviços de seguro para 32 veículos pertencentes a frota oficial da UEMA, emitindo apólices de seguro automotivo, contrato nº 057/2019, pregão nº 108070/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000422 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente aos serviços de seguro para 32 veículos pertencentes a frota oficial da UEMA, emitindo apólices de seguro automotivo, contrato nº 057/2019, pregão nº 108070/2019
|
2020NE000422 | 02/04/2020 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de nota empenho devido a modalidade de empenho incorreta.
|
2020NE000453 | 08/04/2020 | -46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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