CPF/CNPJ:
45819323000140
Emissão:
18/03/2020
Plano Interno:
003831
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
107139/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente a aquisição de Mobiliários e Eletrodomésticos, a fim de atender as demandas da UEMA, Pregão 014/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000390 | 18/03/2020 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente a aquisição de Mobiliários e Eletrodomésticos, a fim de atender as demandas da UEMA, Pregão 014/2019.
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2020NE000390 | 18/03/2020 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 38361 de 19/11/2020, referente ao contrato n° 018/2020, conforme o processo n° 185930/2020.
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2020NL011448 | 23/12/2020 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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