CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
003847
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
62597/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DA EBCT, NO EXERCICIO DE 2020/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000379 | 17/03/2020 | 47.586,69 | 47.586,69 | 47.586,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DA EBCT, NO EXERCICIO DE 2020/UEMA.
|
2020NE000379 | 17/03/2020 | 201.299,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a cobertura contratual
|
2020NE001877 | 29/12/2020 | -153.712,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 52285 de 06/02/2020, referente ao mês JANEIRO/2020, conforme o processo n° 26464/2020.
|
2020NL001060 | 02/04/2020 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 52827 de 06/02/2020, referente ao mês FEVEREIRO/2020, conforme o processo n° 30399/2020.
|
2020NL001061 | 02/04/2020 | 0,00 | 14.591,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 53182 de 02/03/2020, referente ao mês MARÇO/2020, conforme o processo n° 43209/2020.
|
2020NL001062 | 02/04/2020 | 0,00 | 1.357,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 52334 de 03/09/2020, referente as multas e atualizações, conforme o processo n° 26461/2020.
|
2020NL005804 | 16/09/2020 | 0,00 | 5.375,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 52754 de 03/09/2020, referente as multas e atualizações, conforme o processo n° 30441/2020.
|
2020NL005812 | 16/09/2020 | 0,00 | 1.447,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Fatura n° 52378 de 03/09/2020, referente as multas e atualizações, conforme o processo n° 21782/2020.
|
2020NL005807 | 16/09/2020 | 0,00 | 1.288,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 53932 de 03/09/2020, contrato nº 9912349293, conforme o processo n° 129378/2020.
|
2020NL005830 | 16/09/2020 | 0,00 | 1.026,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 53932 de 03/09/2020, contrato nº 9912349293, conforme o processo n° 129378/2020.
|
2020NL005837 | 16/09/2020 | 0,00 | 828,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 52767 de 03/09/2020, referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme o processo n° 30423/2020.
|
2020NL005818 | 16/09/2020 | 0,00 | 489,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 53498 de 03/09/2020, contrato nº 9912252843, conforme o processo n° 129312/2020.
|
2020NL005824 | 16/09/2020 | 0,00 | 184,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 53696 de 03/09/2020, referente aos meses Abril/2020, conforme o processo n° 129372/2020.
|
2020NL005839 | 16/09/2020 | 0,00 | 98,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 54223 de 03/09/2020, contrato nº 9912349293, conforme o processo n° 129378/2020.
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2020NL005829 | 16/09/2020 | 0,00 | 27,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por pagamento em duplicidade
|
2020NL005849 | 16/09/2020 | 0,00 | -27,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010890 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010893 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.591,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010895 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.357,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041686 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.375,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041723 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.447,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041699 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.288,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041782 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.026,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041812 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 927,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041750 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 489,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041767 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 184,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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