CPF/CNPJ:
31731853000127
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
003831
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
42875/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PARA O CAMPUS DE SAO BENTO/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000343 | 13/03/2020 | 245.600,00 | 245.600,00 | 245.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PARA O CAMPUS DE SAO BENTO/UEMA.
|
2020NE000343 | 13/03/2020 | 245.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 060 de 24/04/2020, referente aos equipamentos foram recebidos na divisão de patrimonio do contrato n° 004/2020, conforme
|
2020NL004463 | 18/08/2020 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 071 de 18/05/2020, referente aos equipamentos foram recebidos na divisão de patrimonio do contrato n° 004/2020, conforme
|
2020NL004462 | 18/08/2020 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039085 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043427 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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