CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
003866
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000041 | 30/01/2020 | 1.487.766,69 | 1.487.766,69 | 1.487.766,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NE000041 | 30/01/2020 | 107.832,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000114 | 19/02/2020 | 106.664,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NE000431 | 26/03/2020 | 116.117,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NE000521 | 04/05/2020 | 111.959,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE000538 | 26/05/2020 | 112.598,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE000568 | 25/06/2020 | 118.295,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE000664 | 27/07/2020 | 119.348,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2020
|
2020NE000832 | 27/08/2020 | 114.911,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NE001021 | 25/09/2020 | 114.380,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NE001220 | 27/10/2020 | 113.907,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE ATIVO REFERENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
|
2020NE001241 | 27/10/2020 | 110.300,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE001438 | 24/11/2020 | 114.670,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE001734 | 21/12/2020 | 126.781,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NL000056 | 30/01/2020 | 0,00 | 107.832,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL000199 | 19/02/2020 | 0,00 | 106.664,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NL001108 | 26/03/2020 | 0,00 | 116.117,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NL001947 | 04/05/2020 | 0,00 | 111.959,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NL002218 | 26/05/2020 | 0,00 | 112.598,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NL002990 | 25/06/2020 | 0,00 | 118.295,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2020
|
2020NL003923 | 27/07/2020 | 0,00 | 119.348,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2020
|
2020NL005012 | 27/08/2020 | 0,00 | 114.911,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NL006663 | 25/09/2020 | 0,00 | 114.380,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NL007758 | 27/10/2020 | 0,00 | 113.907,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE ATIVO REFERENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
|
2020NL007801 | 27/10/2020 | 0,00 | 110.300,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NL009016 | 24/11/2020 | 0,00 | 114.670,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2020
|
2020NL011017 | 21/12/2020 | 0,00 | 126.781,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007703 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 107.832,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013242 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.117,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013248 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 106.664,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025246 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 112.598,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026966 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 118.295,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033837 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 119.348,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040960 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.911,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040956 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 111.959,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047148 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.380,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054934 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 113.907,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054955 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 110.300,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062484 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.670,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070716 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.781,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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