CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
18/03/2020
Plano Interno:
003834
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
10385/2019
Processo Licitatório:
RDC - ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente a serviços continuados de Locação de Veículos tipo PICK-UP sem motorista e sem combustível, SEGUNDO Termo Aditivo ao contrato nº 013/2018, pregão eletrônico nº 109/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000393 | 18/03/2020 | 131.880,00 | 131.880,00 | 131.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente a serviços continuados de Locação de Veículos tipo PICK-UP sem motorista e sem combustível, SEGUNDO Termo Aditivo ao contrato nº 013/2018, pregão eletrônico nº 109/2017.
|
2020NE000393 | 18/03/2020 | 131.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 0863 de 03/02/2020, referente ao serviços de Locação de veículos , mês JANEIRO/2020 do contrato n° 013/2018 ,conforme o proce
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2020NL001063 | 02/04/2020 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 883 de 03/03/2020, referente ao serviços de Locação de veículos , mês FEVEREIRO/2020 do contrato n° 013/2018 ,conforme o proc
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2020NL001193 | 08/04/2020 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Fatura n° 914 de 02/04/2020, referente ao serviços de Locação de veículos , mês MARÇO/2020 do contrato n° 013/2018 ,conforme o processo
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2020NL004372 | 01/07/2020 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015581 | 11/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033594 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036592 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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