CPF/CNPJ:
17723085000139
Emissão:
20/05/2020
Plano Interno:
016020
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
9534/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a cobertura contratual pactuada por meio do Contrato N° 053/2019 tendo como objeto de ampliação do prédio do UEMANET, conforme processo n° 9534/2018, sendo esse empenho referente ao aporte do tesouro em consequência dos itens não financiáveis pelo FNDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000529 | 20/05/2020 | 40.258,19 | 39.237,32 | 39.237,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a cobertura contratual pactuada por meio do Contrato N° 053/2019 tendo como objeto de ampliação do prédio do UEMANET, conforme processo n° 9534/2018, sendo esse empenho referente ao aporte do tesouro em consequência dos itens não financiáveis pelo FNDE.
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2020NE000529 | 20/05/2020 | 40.258,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 29/2020 de 23/04/2020 referente à 1ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar da UEMA,
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2020NL002865 | 18/06/2020 | 0,00 | 9.775,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 031 de 19/05/2020 referente à 2ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar da UEMA, da
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2020NL003518 | 16/07/2020 | 0,00 | 15.571,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 043 de 12/08/2020 referente à 4ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar da UEMA, da
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2020NL006714 | 28/09/2020 | 0,00 | 6.754,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 044 de 27/08/2020 referente à 5ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar da UEMA, da
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2020NL006715 | 28/09/2020 | 0,00 | 1.986,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 34 de 12/08/2020 referente à 3ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar da UEMA, da o
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2020NL007363 | 15/10/2020 | 0,00 | 5.149,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP001703 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.075,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001702 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 356,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021728 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.343,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002352 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.027,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002351 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 347,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027872 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.196,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004478 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 445,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004477 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 141,44 |
| PAGAMENTO
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2020PP004483 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 131,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004482 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 41,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044650 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.167,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044663 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.814,32 |
| PAGAMENTO
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2020PP004969 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 339,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004968 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 107,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049090 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.701,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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