CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
26/04/2020
Plano Interno:
003834
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
129804/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Para custear as despesas no exercício financeiro de 2020, na vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2018-UEMA firmado com a empresa Localiza Rent a Car S/A, que tem por objeto a locação de 06 (seis) veículos tipo HATCH 1.0 (quatro portas), sem combustível e sem motorista, conforme os autos do Processo Administrativo nº 129804/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000487 | 26/04/2020 | 74.216,52 | 74.216,52 | 74.216,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear as despesas no exercício financeiro de 2020, na vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2018-UEMA firmado com a empresa Localiza Rent a Car S/A, que tem por objeto a locação de 06 (seis) veículos tipo HATCH 1.0 (quatro portas), sem combustível e sem motorista, conforme os autos do Processo Administrativo nº 129804/2019.
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2020NE000487 | 26/04/2020 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente as despesas relativas ao exercício de 2020 pactuados no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 044/2018, conforme processo n° 129804/2019.
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2020NE000494 | 29/04/2020 | 51.187,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao contrato 044/2018
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2020NE001592 | 08/12/2020 | 29,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 293823, mês de FEVEREIRO/2020, referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018, conforme o processo nº 65
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2020NL002373 | 04/05/2020 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 305885 de 19/05/2020 , referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018 mes MAIO/2020, conforme o processo
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2020NL004499 | 01/07/2020 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 296717, mês de MARÇO/2020, referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018, conforme o processo nº 73184/
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2020NL003626 | 20/07/2020 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 301442 de 19/05/2020 , referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018 mes ABRIL/2020, conforme o process
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2020NL004495 | 19/08/2020 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 310594 de 22/06/2020 , referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018 mes JUNHO/2020, conforme o process
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2020NL004503 | 19/08/2020 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 287493 de 26/02/2020 , referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018 mês JANEIRO/2020, conforme o proce
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2020NL004647 | 21/08/2020 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 314817 de 17/08/2020 , referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018 mês JULHO/2020, conforme o process
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2020NL009967 | 10/12/2020 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019018 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027906 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035121 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035138 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035151 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035870 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064663 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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