CPF/CNPJ:
15351310000128
Emissão:
15/04/2020
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
272890/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente ao reconhecimento de dívida com os serviços de porteiro, realizado entre os dias 01/11/2019 a 31/11/2019, conforme processo nº 272890/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000484 | 15/04/2020 | 185.752,08 | 185.752,08 | 180.661,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente ao reconhecimento de dívida com os serviços de porteiro, realizado entre os dias 01/11/2019 a 31/11/2019, conforme processo nº 272890/2019
|
2020NE000484 | 15/04/2020 | 185.752,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3267 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003073 | 26/06/2020 | 0,00 | 73.901,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3272 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003064 | 26/06/2020 | 0,00 | 10.008,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3271 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003063 | 26/06/2020 | 0,00 | 10.008,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3269 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003060 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3286 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003065 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3283 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003068 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3279 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003069 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3282 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003080 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3287 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003081 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3280 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003061 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3275 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003071 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3274 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003072 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3270 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003074 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3273 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003075 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3276 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003076 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3277 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL003077 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3268 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003062 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3278 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003078 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3281 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003079 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3285 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003067 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3284 de 09/12/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL003066 | 26/06/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001854 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.129,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001845 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.100,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001846 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.100,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003101 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001861 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001842 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001843 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001844 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001847 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001848 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001849 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001850 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001851 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001852 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001853 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001855 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001856 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001857 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001858 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001859 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001860 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001863 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003122 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003097 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003099 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003100 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003102 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003103 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003104 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003105 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003106 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003107 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003109 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003110 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003111 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003112 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003113 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003116 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003120 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003121 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003108 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003098 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023228 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.366,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001880 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.695,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
